一、榆林市公安局主要职责

1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、2018年主要工作任务

榆林市公安局2018年将主要围绕五个方面开展工作：一是牢固树立总体国家安全观；二是深入推进平安榆林建设；三是深化公安改革工作；四是深入推进公安信息化建设；五是加强公安队伍建设。

• 部门预算单位构成

榆林市公安局部门预算包括榆林市公安局本级（机关）预算和局属3个行政单位、2个事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况(人员情况属涉密事项）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，榆林市公安局共保有车辆256辆，其中，榆林市公安局机关保有公务车辆61辆，榆林市公安局榆阳分局保有公务车辆168辆，榆林市公安局强制隔离戒毒所保有公务用车2辆，榆林市人民警察训练学校保有公务车辆2辆，榆林市公安局榆神工业园区分局保有公务车辆10辆，榆林市公安局榆横工业园区分局保有公务车辆13辆。单价20万以上的设备209台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备20台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年，榆林市公安局专项业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款30581.74万元，政府性基金预算当年拨款0万元，按照职责与绩效结合的原则编制，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖治安管理、刑事侦查、禁毒管理等公安履职项目，全力保障我市社会大局持续稳定。

七、2018年部门预算收支情况

榆林市公安局2018年部门预算收支严格按照市委、市政府统一部署及市财政局有关工作要求，结合2017年度实际支出情况，科学、合理测算编制，具体是：

（一）收支预算总体情况

1、2018年榆林市公安局总收入31036.74万元（榆林市公安局机关12670.69万元，榆林市公安局榆阳分局 11452.94万元，榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元，榆林市人民警察训练学校592.49万元，榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元，榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元），较2017年增加5156.29万元，主要一是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因；二是居民身份证等行政事业性收费收支有了较大幅度增长。

2、2018年榆林市公安局总支出31036.74万元（榆林市公安局机关12670.69万元，榆林市公安局榆阳分局 11452.94万元，榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元，榆林市人民警察训练学校592.49万元，榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元，榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元），其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5891.23万元、专项业务经费支出10090万元。

（二）财政拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（1）、2018年榆林市公安局一般公共预算拨款收入30581.74万元（榆林市公安局机关12545.69万元，榆林市公安局榆阳分局 11122.94万元，榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元，榆林市人民警察训练学校592.49万元，榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元，榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元），其中专项业务费9760万元。较2017年公共预算拨款收入24860.45万元增加了5721.29万元，主要是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因。

（2）、2018年榆林市公安局一般公共预算拨款支出30581.74万元（榆林市公安局机关12545.69万元，榆林市公安局榆阳分局 11122.94万元，榆林市第一强制隔离戒毒所4637.11万元，榆林市人民警察训练学校592.49万元，榆林市公安局榆神工业园区分局542.49万元，榆林市公安局榆横工业园区分局1141.02万元），其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5766.23万元、专项业务经费支出9760万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年榆林市公安局一般公共预算拨款收入30581.74万元。较2017年增加5721.29了万元，主要是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因。2018年榆林市公安局一般公共预算拨款支出30581.74万元，其中人员经费支出15055.51万元、公用经费支出5766.23万元、专项业务经费支出9760万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

从功能科目看，公共安全支出29989.25万元（其中，行政运行20409.25万元、机关服务681万元，治安管理300万元、刑事侦查130万元、禁毒管理160万元、反恐怖100万元，网络运行与维护1200万元、拘押收教场所管理4059万元、信息化建设2800万元、其他公安支出150万元）、其他教育支出592.49万元。

公共安全支出29989.25万元，与2017年度24503.83万元相比，增加5485.42万元，增长22%（其中，人员经费14758.89，较2017年增加3268.89万元，增长28%；公用经费5650.36，较2017年增加723.53万元，增长14%；专项业务费9580万元，较2017年增加1493万元，增长18%），主要一是人员的增加、落实新标准的津贴补贴及市级公安机关公用经费标准提高的原因；二是为提升我市群众安全感，榆林市公安局将开展一系列专项行动，支出较大。其他教育支出增加了235.87万元，增长了66%（其中，人员经费296.62，较2017年增加56万元，增长23%；公用经费115.87，较2017年减少0.13万元，减少0.1%；专项业务费180万元，较2017年增加180万元，增长100%，主要一是落实新标准的津贴补贴；二是工会经费减少0.13万元；三是增加更换教学设备、基础设施及教学场所修缮等经费。图表如下：

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

从经济分类科目看，总支出中，工资福利支出10517.69万元，商品和服务支出10333.23万元，对个人和家庭的补助4537.82万元，资本性支出5193万元。

人员经费较2017年增加3324.53，增长13%（工资福利支出较上年增加1770.23万元，增长20%，主要是人员工资调资及养老保险缴纳增长；对个人和家庭补助支出增加1554.66万元，增长52%，主要是落实新标准津贴补贴的原因）；公用经费较2017年增加了723.4万元，增加了14%，主要是我们按照市级公安机关公用经费定员定额标准编制总支出，以及实有人员增加，日常公用经费增加；专项业务经费支出较2017年增加1673万元，增长21%，主要是保障公安履职职责，提升信息化水平，提高侦破案水平，加大戒毒所基层基础建设投入力度，提升群众安全感。图表如下：

单位：万元

（四）2018年榆林市公安局无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）2018年榆林市公安局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

2018年，共计安排“三公”经费支出585.10万元，其中，公务用车运行维护费577.8万元，公务接待费7.3万元。安排会议费支出38.54万元，安排培训费支出185万元。

2018年“三公”经费较2017年缩减24.35万元，其中，公务接待缩减0.15万元，公务用车维护费缩减24.2万元，主要是根据2017年“三公”经费支出实际情况，合理编制预算，总体保持稳定。支出方面，榆林市公安局将继续贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约、反对浪费，“三公”经费支出将严格按照中省市支出相关管理规定，确保支出只减不增，有效降低公务支出。

会议费支出预算与2017年持平，主要是根据2017年会议费支出实际情况，结合公用经费定额标准体系，合理编制预算。

培训费支出预算较2017年增加了9万元，增长了5%，主要根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定，按照培训管理相关规定，2018年我们将加大对领导干部和广大民警学习培训、晋升训练、专业训练和发展训练等。

（七）机关运行经费安排情况

2018年榆林市公安局行政运行经费为4262.85万元，较2017年增加1126.05万元，增长36%，主要原因：一是按照市级公安机关公用经费定额标准，以及实有人员增加，日常公用经费增加；二是2018年榆林市公安局将开展多项专项活动，办案较多，办案消耗费较上年度有较大增长。

（八）政府采购情况

2018年榆林市公安局政府采购预算总额为8786万元，其中，政府采购货物类预算4448万元，政府采购服务类预算3358万元，政府采购工程类预算980万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

榆林市公安局

2018年5月17日

附件：榆林市公安局2018年部门预算公开报表